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湖北工程職業學院2019年預算公開

時間:2019-02-20 來源:計財處 作者:計財處 點擊:
 
目   錄
 
        一、主要職能及內設機構
        (一)主要職責
        (二)單位基本信息
        (三)人員概況
        二、湖北工程職業學院2019年預算安排情況說明
        (一)預算收支情況總體說明
        (二)預算收支增減變化情況說明
        (三)學校運行經費安排情況及變動說明
        (四)學校“三公”經費財政撥款預算情況及變動說明
        (五)政府采購預算情況
        三、2019年部門預算表
        四、名詞解釋
 
        一、學院概況
        (一)主要職責:
        湖北工程職業學院與湖北省機械工業學校一校兩牌,是經湖北省人民政府批準設立的全日制公辦普通高等學校。
        (二)單位基本信息:
        學校坐落于有“青銅古都、鋼鐵搖籃”之稱的黃石市,校園依山傍水、環境優雅、交通便捷,是治學成才的理想園地。
        學校占地820余畝,建筑面積20萬余平方米,建有國家數控實訓基地、國家汽車實訓基地、國家級建筑工程實訓基地、計算機網絡中心、會計考試中心、電氣電子及自動化實訓大樓等143個校內外實訓基地。圖書館藏書25萬冊。
        學校現有全日制在校生近萬人,在職教職工340人,其中副教授以上專業技術職稱66人,博士、碩士146人,雙師素質教師達到80%以上。學校設有機電工程學院、電氣電子學院、建筑與環境藝術學院、交通工程學院、經貿與信息學院和電子商務學院以及公共課部和思想政治理論課部等8個院部,開設了工業機器人、機電一體化、建筑工程技術、汽車檢測與維修技術、計算機應用技術、酒店管理等30個專業。其中中央財政重點支持專業2個,國家示范重點建設專業4個,湖北省重點專業4個,湖北省特色專業4個,湖北省首批現代學徒制試點專業2個,校級特色專業9個。
        (三)人員概況
        2019年初我單位人員編制數合計587人,在職人數340人,退休人數140人,其他聘用人員358人。
        二、湖北工程職業學院2019年預算安排情況說明
        (一)預算收支情況總體說明
        預算收入10551.62萬元,其中財政補助收入6300.02萬元,占總預算收入的59.7%;專戶管理的事業收入4251.6萬元(單位往來收入200萬元,經營收入205.1萬元,教育收費收入3846.5萬元),占總預算收入的40.3%。
        預算支出10551.62萬元,其中基本支出8246.87萬元(含工資福利支出6392.42萬元、商品和服務支出1612.46萬元、對個人和家庭補助支出241.99萬元),占總預算支出的78.2%;項目支出2304.75萬元,占總預算支出的21.8%。
        (二)預算收支增減變化情況說明
 2019年預算總收入比2018年增加148.72萬元,增幅1.43%,原因如下:
         1、財政撥款增加278.12萬元,為保證高職生均撥款水平達標,近年來黃石持續加大職教投入,財政撥款逐年增加。
         2、專戶管理的事業收入減少129.4萬元,預計2019年我院單位往來收入有所減少。
         2019年預算總支出比2018年增加148.72萬元,增幅1.43%,原因如下:
         1、基本支出增加143.97萬元,其中:(1)人員支出增加442.09萬元,主要原因系工資變動及績效工資總額增加。(2)日常公用支出減少326.7萬元,主要是因職教園項目的開展,部分學校基礎設施改造、維護項目暫停實施。(3)對個人和家庭的補助支出增加28.58萬元,變動主要原因為學生助學金增加。
         2、項目支出增加4.75萬元,基本維持了2018年的預算支出水平。
       (三)學校運行經費安排情況及變動說明
         2019年湖北工程職業學院運行經費安排商品和服務支出1612.46萬元,其中辦公費115.88萬元,印刷費102.47萬元,水電費158.3萬元,郵電費12.22萬元,差旅費100.1萬元,因公出國(境)費用50萬元,維修(護)費40萬元,培訓費126.45萬元,公務接待費24.8萬元,勞務費661.3萬元,公務用車運行維護費24萬元,其他交通費用9萬元。相比2018年減少326.7萬元,降幅16.85%。
       (四)學校“三公”經費財政撥款預算情況及變動說明
        2019年湖北工程職業學院因公出國(境)費用50萬元,較2018年增加50萬元,按教育主管部門安排,2019年我院計劃派遣10人次優秀教師出國培訓及交流,按照每人次5萬元標準計算,預算公務出國(境)費用50萬元。公務接待費24.8萬元,主要是用于招生及培訓接待,預計我校2019年公務接待4960人次,按照每人次50元標準計算,合計24.8萬元,與2018年預算持平。公務用車運行維護費24萬元,其中20萬元為財政撥款數。我校實有公務用車6輛,按每輛4萬元運行維護費計算,預算公務用車運行維護費24萬元,與2018 年預算數持平。
       (五)政府采購預算情況
        2019年政府采購預算中辦公設備預算金額282.21萬元,專用設備購置572.03萬元,其他資本性支出560萬元,均從專戶管理的事業收入中支出,預算總金額1414.24萬元。
        三、2019年部門預算表
        四、名詞解釋
      (一)財政撥款(補助)收入:指財政預算安排且當年撥付的資金。
      (二)專戶管理的事業收入:包括單位往來收入,事業單位經營收入,教育收費收入,上年結余、結轉等。
      (三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。
      (四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
       (五)“三公”經費:按照有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
       (六)因公出國(境)費,指學校工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
       (七)公務接待費,指學校按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
       (八)公務用車購置及運行費,指學校公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的車輛。
       (九)助學金,指學校學生助學金、獎學金、學生貸款、出國留學(實習)人員生活費,青少年業余體校學員伙食補助費和生活費補貼,學生活動獎勵等。
       (十)對個人和家庭補助支出,指事業單位用于對個人和家庭的補助支出,包括離休費、退休費、助學金等。







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